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镇雄县文学艺术界联合会2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

镇雄县文学艺术界联合会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

1、是贯彻落实党的文艺工作方针,开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。2、是组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议,组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。3、是抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺创作者深入生活,主办笔会,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍,办好县级文学刊物。4、是主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动,组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。5、是推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会,帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。6、是完成上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、、把学习放在首位

文联是文化部门,肩负繁荣发展镇雄文艺事业的崇高使命,学习是首要任务。

2、拓宽思路,积极创新,大力发展镇雄文艺

一年来,县文联始终坚持围绕中心,服务大局,振奋精神,改革创新,把大力打造地方特色文艺品牌列为全县文学艺术事业的重中之重,结合我县各艺术门类的发展现状,按照 “5年内打造一个在全国范围内有一定影响力的镇雄诗群,培养一支在全省范围内有一定地位的小说家队伍,建设一个立足本土放眼全省的摄影艺术团队,壮大一方极具活力的音乐、舞蹈、戏剧和民间艺术力量,推出一批具有一定水准的书法、美术作品”的“五个一”工作思路,在“镇雄影响力”上做文章,在“汇聚正能量”上下功夫, 在“艺术创造力”上谋实效,全县各艺术门类发展态势良好、成绩显著。

3、积极搭建平台,不断壮大文艺队伍

始终致力于建立健全协会网络,把建立健全文艺协会作为主要工作抓手,凝聚各门类的文艺人才,推动文艺事业的发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县文学艺术界联合会2017年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附表)

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县文学艺术界联合会2017年度收入合计109.35万元。其中:财政拨款收入58.89万元,占总收入的53.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入50.46万元,占总收入的46.15%。与上年对比2016年度收入合计33.74万元。其中:财政拨款收入28.65万元,占总收入的84.91%;其他收入5.09万元,占总收入的15.09%主要原因分析;一是16年在职在编1人,17年3人;二是工资调整增资;三是因工作需要,向其他单位争取的赞助比16年多

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

镇雄县文学艺术界联合会2017年度支出合计88.1万元。其中:基本支出65.1万元,占总支出的73.89%;项目支出23万元,占总支出的26.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2016年度支出合计33.74万元。其中:基本支出18.74万元,占总支出的55.54%;项目支出15万元,占总支出的44.46主要原因分析;一是16年在职在编1人,17年3人;二是工资调整增资;三是因工作需要,向其他单位争取的赞助比16年多

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障镇雄县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65.1万元。与上年18.74万元对比,增加了46.36万元,主要原因分析1,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30.34万元,占基本支出的46.61%;2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.83万元,占基本支出的45.823、对个人和家庭补助支出4.92万元,占基本支出的7.57%(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障镇雄县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年15万元对比,增加了8万元,主要原因是恢复了各个协会工作经费。具体项目开支及开展工作情况1、出版了文学双月刊<赤水源>、2、开展春节系列文体活动、3、书法比赛、4摄影比赛、5、诗歌、音乐、舞蹈、戏剧活动等等

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出58.89万元,占本年支出合计88.166.84%。与上年28.65万元对比,增加了31.24万元,增加了105.55%,主要原因分析一是16年在职在编1人,17年3人,人员工资增加;二是工资调整增资幅度较大;三是17年恢复了协会工作经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出58.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出、办公费用支出、文学双月刊<赤水源>办刊经费开支、发展各项文化艺术活动支出支出等

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.74万元,支出决算为2.02万元,完成预算的73.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的73.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.72万元,主要原因是:按照“三公经费”管理要求,不乱接待、超标准、超范围接待

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.55万元,下降21.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降13.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是,按照“三公经费”管理要求,不乱接待、超标准、超范围接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.02万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出2.02万元。其中:

    国内接待费支出2.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次252人(其中:外事接待人次0人)。主要用于发展我县文学艺术产业(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0X人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出5.55万元,与上年3.35万元对比,增加了2.2万元,主要原因是:1、工作量增加,办公费用随之增加;2、办公室搬迁;(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县文学艺术界联合资产总额38.32万元,其中,流动资产23万元,固定资产15.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.21万元,其中固定资产减少13.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值13.38万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

?

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38.32 

23 

 

 

 

 

15.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年我单位坚持“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合自身工作实际,编制绩效目标表,绩效目标有序进行,保证各项工作的完成。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

附件:昭通市镇雄县文学艺术界联合会17年决算公开(表格).XLS2018102904551822420181030115455760.xls

 

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